业绩总结 - 2024年公司非制冷红外产品收入同比增长超3倍[9] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元[26] 募资信息 - 公司拟发行可转债募集资金不超88,000.00万元[2] - 发行董事会决议日前六个月至发行前投入财务性投资3,000.00万元[2] 项目投资 - 非制冷红外探测器建设项目总投资额24,830.12万元，拟投入募集资金22,058.08万元[4] - 超精密长波红外镜头产线建设项目总投资额19,019.36万元，拟投入募集资金15,911.46万元[4] - 近红外APD光电探测器产线建设项目总投资额17,517.75万元，拟投入募集资金15,015.45万元[4] - 中波红外半导体激光器建设项目总投资额14,107.73万元，拟投入募集资金11,837.20万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金23,177.81万元[4] 产品研发 - 截至目前公司全资子公司累计研制开发约60余款红外镜头[12] - 近红外APD光电探测器产线建设项目拟建设标准半导体洁净厂房并引入硬件设备进行产业化[14] - 中波红外半导体激光器建设项目拟建设洁净间及产线，引进关键设备生产量子级联激光器[20] - 中波红外半导体激光器单管输出功率达1W，高功率模块输出功率达5W，波长覆盖4.6 - 5.0μm[25] 技术掌握 - 近红外APD光电探测器产线建设项目可补全公司光电产品波长覆盖范围[16] - 公司已掌握中波红外半导体激光器能带结构设计等技术难点[24] 项目影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产金额将增长，资本实力与抗风险能力提升[29] - 本次发行完成后公司总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降[29] 项目意义 - 近红外APD光电探测器产线建设项目核心团队有半导体专业背景[18] - 中波红外半导体激光器项目能满足下游特种装备、环境监测、医疗等领域需求[21] - 公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向[30] - 募投项目实施有利于增强公司市场竞争力，提升经营业绩[30] - 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目具有可行性及必要性[30] 资金解决 - 公司拟建设项目扣除发行费用后实际募资少于拟投入金额，不足部分自筹解决[2]