募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元，余额118,403.07万元，其中理财105,677.00万元，专户余额12,726.07万元[4] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41,760.00万元，累计投入28,904.70万元[6] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177,868.00万元，累计投入10,772.68万元，拟2026年5月31日建成[6][12] - 拟将社区化眼视光服务终端建设项目中23,373.00万元用于收购尚悦启程75%股权[7] 尚悦启程情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[15] - 尚悦启程全资子公司星程眼科旗下有2家医院，7家门诊[24] - 2024年12月31日，尚悦启程资产总额10704.87万元，负债总额4962.68万元，净资产5742.20万元，2024年度营业收入11491.70万元，净利润3058.60万元[25] - 2025年1月31日，尚悦启程资产总额11073.59万元，负债总额4922.25万元，净资产6151.34万元，2025年1月营业收入1245.26万元，净利润409.15万元[25] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[29] 收购相关情况 - 收购完成后公司与子公司合计持有尚悦启程80%股权，将其纳入合并报表范围[18] - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，使用募集资金23373万元，自有资金10017万元，变更用途需股东大会审议[41][44][70] - 丙方向甲方承诺标的公司2025 - 2029年度实际扣非净利润依次不低于3900万元、4680万元、5382万元、5920万元、5920万元[45] - 丙方承诺标的公司2030 - 2034年度实际扣非净利润之和不低于29600万元[46] - 本次投资款分六次支付，分别按20%、30%、20%、10%、10%、10%比例支付[48] 公司整体情况 - 公司全国服务网点累计超500家[60] - 截至2024年12月31日公司合并报表资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[60] - 变更部分募集资金用途符合公司“全视光产品+全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略[68] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[69]