发行情况 - 本次向特定对象发行股票初始价格为9.57元/股，调整后为9.19元/股[8][198][199] - 发行数量不超过27,203,482股，不超过发行前总股本的30%[9][200] - 拟募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[9] - 发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[25] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股101,655,054股，占比59.40%[40][41] - 截至2025年5月29日，公司总股本增加至202,332,557股[41] - 截至2025年5月29日，武汉统盛持股比例被动稀释至40.92%，梁栋国持股比例被动稀释至5.18%[41] - 截至募集说明书出具日，武汉统盛持有公司40.92%股份，为控股股东[42] - 张卫元及其配偶余姣娥通过武汉统盛控制公司82,800,000股股份，占比40.92%，为实际控制人[43] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司归母净利润等经营业绩指标下滑，2025年1 - 3月业绩有所恢复[19][20] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为22.03%、20.92%、16.33%，2025年1 - 3月为24.48%[21] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为39,906.86万元、120,032.79万元、101,975.88万元、102,290.08万元[22] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为4,477.75万元、 - 1,977.32万元、1,678.08万元、5,270.65万元[22] 行业数据 - 2019 - 2023年，全球（不含中国）兽药产业销售额复合增长率为4.61%，2023年为394亿美元；中国兽药产业销售额复合增长率为8.43%，2023年为697亿元[62] - 2023年，兽用化药制剂销售额为299亿元，占兽药整体市场规模的42.93%；原料药销售额176亿元，占比25.31%[68] - 2023年，全球宠物及其他兽药产品销售额为173.4亿美元，占全球兽药市场总销售额的44%；中国宠物及其他兽药产品销售额占中国兽药总销售额不到10%[69] - 2023年，中国兽药产品出口额为61.77亿元，原料药占出口总额的71.30%，化药制剂占27.38%，生物制品占1.33%[69] 公司业务 - 公司主营兽用药品、饲料及添加剂，产品涵盖100多个品种[99][107] - 公司现有泰乐菌素原料药产能3,000吨，泰万菌素原料药产能2,000吨[92] - 2025年1 - 3月兽用化药制剂收入22015.21万元，占比57.39%；兽用原料药收入15015.17万元，占比39.14%[120] - 公司建立集团客户直销与经销商渠道销售相结合的营销网络[104] - 公司兽药临床试验中心于2024年3月获GCP资质[115] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面价值为150502.73万元，成新率79.01%[129] - 截至2025年3月31日，公司无形资产账面价值为11354.13万元，其中土地使用权账面价值11202.39万元[130] - 截至2025年3月31日货币资金期末余额为27169.99万元[151] - 截至2025年3月31日交易性金融资产期末余额为29796.00万元[151] - 截至2025年3月31日，公司最近一期末财务性投资金额为3000万元，占归属于母公司净资产的比例为1.90%[162] 未来展望 - 公司2025年计划新产品立项不少于20项[144] - 力争跻身全球动保行业20强[146]