募集资金 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] - 珠海研发中心项目剩余募集资金及其孳息8,360.17万元[10] 项目投资 - 珠海研发中心建设项目原总投资10,267.67万元[7] - 金山工厂升级改造项目总投资额12,400.57万元[12] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目总投资24,943.11万元，募资投入17,052.70万元[8] - 补充流动资金项目总投资15,000.00万元，募资投入15,000.00万元[8] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目总投资5,000.00万元，募资投入3,000.00万元[8] 产能情况 - 上海产能达3万吨/年，场地租赁有经营风险[17] - 上海金山工厂产能3万吨/年接近饱和，拟提至4万吨[19] 专利与技术 - 截至2024年12月31日，获有效专利授权70项，发明专利51项，实用新型专利19项，软件著作权2项[22] - 公司建立完整电子化学品研发生产体系，多项技术国际先进，产品质量优于行业标准[22] 项目决策 - 拟用剩余募集资金8360.17万元用于金山工厂升级改造项目，不足自有或自筹补足[14] - 拟用剩余募集资金8360.17万元向上海天承化学有限公司增资并计入注册资本[29] - 2025年7月11日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案，待股东会审议[33] 项目优势 - 项目达产后所得税后财务内部收益率为18.68%[28] - 可优化金山工厂布局，提效降本，增强市场竞争力[18] - 符合产业政策，可享土地、税收优惠[21] - 与知名企业合作，新增产能可依托现有渠道消化[23] - 变更募投项目提高资金效率，优化资源配置，符合公司及股东利益[32]