业绩数据 - 2023 - 2027年覆膜件收入分别为19267.46万元、31343.74万元、28996.56万元、30017.06万元、31087.21万元[20] - 2023 - 2027年包覆件收入分别为13.88万元、4304.22万元、4945.50万元、5715.13万元、6455.22万元[20] - 2023 - 2024年公司材料成本占主营业务收入比例分别为68.00%、69.18%[41] - 标的公司2025 - 2029年营业收入分别为34142.06万元、35932.19万元、37742.43万元、38868.71万元、40028.77万元[47] - 标的公司2025 - 2029年营业收入增长率分别为5.24%、5.04%、2.98%、2.98%[47] 用户数据 - 2024年中国汽车销量为3143.6万辆，同比增长4.5%[39] - 2024年奇瑞集团中奇瑞品牌全年销量161.1万辆，同比增长31.1%[39] - 2024年一汽集团中红旗品牌全年销量41.2万辆，同比增长17.4%[39] - 2025年预测红旗H5燃油销量96000辆、H5电动12000辆等多款车型销量[12][13] - 2025年智界S7预计整车销量36000辆，2024年1 - 6月销量3.1万辆等车型销量数据[14][15] 未来展望 - 企业管理层预计未来材料成本占主营收入比例从68.44%逐年下降到63%[45] - 公司预测未来年度综合毛利率在18.75% - 21.05%之间，较报告期小幅攀升[60] - 标的公司2025 - 2029年度营业利润率预测（不含财务费用）在7.93% - 10.72%之间[61] - 预测2025 - 2027年覆膜件产量分别为266.00万套、284.00万套、291.00万套等产量预测[74] - 2025年相关扩张性资本性支出完成后，覆膜件产线年总产能294万套，包覆件产线年总产能86万套[74] 市场扩张 - 公司已进入众多国内知名整车厂及零部件一级供应商清单并建立长期合作[49] - 覆膜件已定点项目2025E - 2027E收入预测涉及一汽、奇瑞等车企[50] 数据敏感性 - 毛利率每0.5%变动，评估值变动约1994.44万元，评估值变动率约为7.39%[76] - 销售费用率每0.5%变动，评估值变动约2172.22万元，评估值变动率约为8.05%[78] - 折现率每0.5%变动，评估值变动约1919.44万元，评估值变动率约为7.11%[81]