业绩相关 - 2015 - 2017年项目实施后，公司煤焦油产能扩大至60万吨、炭黑产能扩大至34万吨[88] - 2015年首发募投项目截至2024年末累计实现效益47810.83万元[87] - 2017年可转债募投项目截至2024年末累计实现效益24552.11万元[87] - 2019年非公开募投项目截至2024年末累计亏损5836.32万元[87] - 2022年可转债募投项目截至2024年末累计实现效益5637.82万元[87] - 2025年一季度特种炭黑产线产量1.47万吨、销量1.24万吨[26] 资质与合规 - 公司已取得安全生产许可证，有效期2024.11.14 - 2027.11.13[12] - 公司已取得全国工业产品生产许可证，有效期2023.02.06 - 2026.04.05[12] - 公司已取得危险化学品登记证，有效期2023.07.07 - 2026.07.06[12] - 稷山县应急管理局证明公司自2022年1月1日至2025年7月11日生产经营合法合规[14] 募投项目 - 本次募投项目“2×10万吨年蒽油深加工项目”建成后预计年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑[26] - 公司2×10万吨/年蒽油深加工项目于2025年3月开工建设，已签署施工合同并订购部分设备[31] - 脱晶蒽油项目达产后将形成19万吨/年产能，公司7万吨/年特种炭黑生产线脱晶蒽油需求量达19.6万吨[45] - 本次募投项目将新增0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[82] 市场数据 - 2024年我国进口炭黑金额达35471.81万美元，数量30.10万吨，平均价格4539美元/吨；出口炭黑金额120223.20万美元，数量96.17万吨，平均价格1250美元/吨[40] - 2024年全球咔唑市场规模约8.45亿元，预计2029年达11.16亿元，复合年增长率5.72%[42] - 2023年10月 - 2024年9月脱晶蒽油市场均价为4,605.12元/吨，公司自产成本为4,251.63元/吨[62][67] - 2023年4月针状焦企业开工率降至近年来最低点，仅为24.32%；截至2025年6月末，国内针状焦企业开工率恢复至42.94%[75] - 2025年针状焦平均市场价格较2024年年初价格低点上升约6.80%[75] 技术研发 - 蒽醌相关发明专利仍在审查中[26] - 脱晶蒽油结晶技术与公司现有蒽油等产品蒸馏技术无重大差异，均通过相变实现组分分离[33] - 咔唑精馏技术与公司现有工业萘产品精馏技术基本一致[33] - 蒽醌氧化技术与公司现有产品生产技术有差异，但公司已掌握核心技术，2025年申请相关发明专利并获受理[33][35] - 公司为蒽醌研发累计投入1560.49万元[35] - 截至2025年6月30日，脱晶蒽油相关研发投入2222.57万元，咔唑相关研发投入3152.98万元，蒽醌相关研发投入1560.49万元，合计6936.04万元[50] 其他 - 公司设立安全生产委员会，董事长任主任，下设专职管理机构并配备人员[17] - 公司建立科学完善人才激励机制，激发团队创新潜能与工作积极性[38] - 公司2023年4月对年产4万吨煤系针状焦项目采取暂时性停产措施，将在针状焦产品达盈利状态时恢复生产，为复产进行客户储备[75][79] - 保荐机构认为发行人生产经营符合相关法规，危险化学品生产质量控制良好[24] - 保荐机构认为募投项目实施有技术、设备、人员和市场保障，无重大不确定性[71]