公司基本信息 - 公司股票代码为001207.SZ，上市地为深圳证券交易所[30] - 法定代表人和实际控制人之一为吴晓林，住所位于山东省潍坊市青州市鲁星路577号[30] - 网址为http://www.sdlkgroup.com/，董事会秘书为高新胜，联系电话为0536 - 3536689[30] - 注册资本为20,235.5964万元人民币，截至2025年3月31日，股本总额为202,355,964股[30][31] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份数量为5,807,393股，占比2.87%；无限售条件股份数量为196,548,571股，占比97.13%[31] - 截至本募集说明书签署日，海南联科直接持股9893.9604万股，占股本总额48.89%，为控股股东[34] - 吴晓林和吴晓强合计持有公司股份10414.2052万股，占总股本51.46%，系实际控制人[34] - 截至本募集说明书签署日，控股股东、实际控制人所持股份无质押、冻结和其他限制权利情况[40] - 截至本募集说明书签署日，除控股股东海南联科外，公司无其他持股5%以上股东[41] 财务数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和20.04%[17] - 2025年1 - 3月炭黑收入31868.37万元，销量4.72万吨，平均单价6752.22元/吨；二氧化硅收入26849.26万元，销量5.91万吨，平均单价4542.74元/吨；硅酸钠收入212.15万元，销量0.15万吨，平均单价1437.30元/吨[119] - 2024年炭黑产能15.40万吨，产量16.54万吨，销量16.22万吨，产能利用率107.27%，产销率98.07%；二氧化硅产能20.50万吨，产量21.24万吨，销量21.11万吨，产能利用率103.59%，产销率99.39%[113] - 截至2025年3月31日，货币资金账面余额为67,729.99万元，交易性金融资产账面余额为1,001.57万元，其他应收款账面余额为476.63万元，其他流动资产账面余额为1,554.12万元，其他非流动资产账面余额为564.08万元[142] 产品与业务 - 公司专业从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售，产品用于轮胎等多领域[42] - 生产的二氧化硅分为橡胶用和非橡胶用，橡胶用又分通用型、高分散和稻壳法二氧化硅；炭黑分为橡胶用和非橡胶用炭黑[86][91] - 2022 - 2024年硅酸钠产量分别为16.07万吨、15.63万吨、16.88万吨，2025年1 - 3月为6.79万吨；二氧化硅产量分别为12.91万吨、16.63万吨、21.24万吨，2025年1 - 3月为5.82万吨；炭黑产量分别为12.53万吨、13.16万吨、16.54万吨，2025年1 - 3月为5.10万吨[104][105][107] 募投项目 - 本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额为30,000.00万元，拟发行股票数量为14,170,996股，发行价格为21.17元/股[10][11][13] - 募集资金拟投向年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），建成后将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料的产能[12][21] - 项目投资总额39,296.11万元，拟使用募集资金额30,000.00万元[12] 行业情况 - 2023年我国二氧化硅出口88.83万吨，较2022年同比增长42.96%，出口金额为6.92亿美元，较2022年增长2.59%；2024年上半年，出口量58.56万吨，同比增长40.44%[54] - 2023年中国轮胎总产量约为9.88亿条，同比增长15.3%；2024年轮胎外胎总产量11.87亿条，同比增长9.2%[55][64] - 2023年炭黑产量为626万吨，同比增长5.20%；2024年上半年产量278万吨，同比增长6.58%[61] 未来展望 - 公司将推进年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）、3万吨/年高性能稀有元素萃取剂项目及各类技改项目扩张产能[136] - 以“海陆并进”为炭黑业务发展战略，陆缆深耕市场，海缆加快研发及业务布局[179]