股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本110,680,000股，无限售条件流通股份占比100%[13] - 安徽九华山文旅康养集团有限公司持股33,121,016股，持股比例29.93%[15] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，持股比例14.70%[15] 财务数据 - 2025年3月31日归母净资产为158,315.00万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入为23459.64万元，2024年度为76443.68万元[19] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为14.24%，2024年末为18.43%[18] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过33,204,000股[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%且不低于最近一期经审计的每股净资产[35] - 文旅集团承诺认购不低于本次实际发行A股股票发行数量的32%[39] 募投项目 - 募集资金拟用于九华山狮子峰景区客运索道等四个项目，总投资57727万元，使用募集资金50000万元[41] - 募投项目新增资产折旧与摊销峰值预计为3961.76万元/年，占2024年度营业收入和利润总额比重分别为5.18%和16.03%[108] 风险提示 - 本次发行有募集不足或失败风险[104] - 募投项目效益可能因产业政策和市场环境变动不达预期[106] - 酒店改造项目会使酒店业务收入和利润暂时下降[91]