募集资金 - 本次发行计划募集资金总额不超过52,822.22万元[3][4] - 拟将募集资金10255万元用于补充流动资金[40] 项目投资 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）总投资23,424.79万元[5] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目计划总投资15,960.26万元[19] - 新一代车载电源产品研发项目计划总投资3642.43万元[28] - 本次募集资金投资项目合计投资总额53,282.47万元[4] 项目建设 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）建设期3年[5] - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）建设投资21,069.43万元，铺底流动资金2,355.36万元[17] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地2025年上半年部分产线已投产[20] - 生产基地2025年上半年部分产线投产，完工后公司有3年免租金使用期[22] 项目效益 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）预计税后内部收益率为15.29%，税后投资回收期为8.00年[18] 业绩数据 - 2024年新能源汽车销量1,286.60万辆，渗透率达47.6%[6] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为165039.58万元、183515.96万元、193384.25万元[41] - 2025年1 - 3月公司营业收入为50615.33万元，同比增长94.79%[7][41] 技术研发 - 公司在电力电子变换技术领域积累6项核心技术[34] - 公司在数字化及模块化的软件开发技术领域积累5项核心技术[35] - 公司在高效能热管理和结构设计技术领域积累5项核心技术[35] - 截至2024年12月31日，公司已授权专利96项，其中发明专利42项[35] - 截至2024年末研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[36] 战略意义 - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务及未来布局，符合国家产业政策和公司战略[43] - 本次募集资金使用将扩大公司总资产和净资产规模，优化财务和资本结构[44] - 本次向特定对象发行A股股票符合国家产业政策和公司战略，投资项目效益良好[45] - 本次发行有利于促进主营业务发展，提升抗风险能力，符合公司和股东利益[45]