发行方案 - 2025年7月23日经第五届董事会第三十次会议审议通过发行方案，尚需上交所审核和证监会同意注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7][8] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，募资不超18,019.59万元且不超最近一年末净资产20%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 特定对象所认购股票限售期6个月[10] 募资用途 - 募资用于人工智能建筑行业设计与产品生态平台项目（拟用15,487.80万元）和营销展示中心及品牌推广建设项目（拟用2,531.79万元）[11][12] 业绩数据 - 2024年装饰施工业务收入4.15亿元，占比53.14%[26] - 2024年设计业务收入1.14亿元，占比14.59%[26] - 2024年全国房地产开发投资同比降10.6%，商品房销售面积连三年负增长[28] - 截至2025年3月末，应收账款账面价值39,985.35万元，占流动资产29.84%，占总资产18.64%[95] - 截至2025年3月末，合同资产账面价值21,489.24万元，占流动资产16.04%，占总资产10.02%[95] - 截至2025年3月末，商誉账面价值10,952.07万元，2022 - 2024年商誉累计减值15,514.98万元[96] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，扣非净利润分别为 - 118,335.72万元、 - 57,382.36万元、 - 8,765.80万元及 - 2,081.11万元，亏损规模大降[98] - 2024年海外业务收入超2亿元[157] 未来展望 - 发行完成后短期内净资产收益率及每股收益或下降，长期经营规模和盈利能力将提升[79] - 募投项目实施后将增强主营业务收入规模[85] 新产品和新技术研发 - 拟打造基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台（Archiproducts China）[37] 市场扩张和并购 - 先后完成欧洲、东南亚、中东市场战略布局[38] - 与全球家居品牌库及设计师社区Archiproducts合作[38] 其他新策略 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划议案[15] - 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[159] - 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率[160]