制度建设 - 建立全面预算管理制度，编制年度收支总体计划[14] - 实行会计系统控制，配备会计人员，执行会计准则制度[14] - 制定人力资源管理规章制度及流程[8] - 制定供应商和采购业务管理相关制度[15] - 制定资产管理相关制度[15] - 制定对外投资和关联交易相关制度[16] - 建立信息系统管理制度[18] - 建立信息披露和投资者关系管理制度[19] 内控机制 - 明确各岗位业务权限范围、审批程序和责任[20] - 建立不相容职务分离控制机制[13] - 建立全方位、多层次的内部控制监督管理流程[21] 风险管控 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[11] - 综合运用多种风险应对策略控制风险[11] 组织架构 - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督[4] - 依据法规和章程建立职责分工和组织架构[6] 其他管理 - 规范合同、票据、印章管理并建立审批及管理系统[15] - 围绕发展战略和运营需要规划人力资源[16] - 规范各类档案的妥善保管和分类管理[16] - 董事会每年对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[22]