股权交易与估值 - 2019年9月30日亚太矿业全部股权评估值18.43亿元，协商价值12.5亿元[1] - 2021年2月2日公司完成亚太矿业40%股权工商变更手续[1] - 2024年4月30日评估值25.2亿元，拟支付估值调整补偿金额5.09亿元[1] - 本次交易以2025年4月30日为基准日，亚太矿业评估值34.14亿元，公司拟3亿元收购其11%股权，交易完成后持股51%实现控制[24] 项目进展 - 2024年1月露天采矿及堆浸厂获30万吨/年安全生产许可证并运营，2024年5月地下采选部分启动建设[29] - 2024年5月13日亚太矿业取得井下开采项目开工令[1] - 2025年5月18日，泥堡金矿1、2露天采场通过竣工环境保护验收[56] 资产投资 - 截至2025年4月30日，无形资产新增投资中采矿权及勘探支出新增6771.69万元，出让收益新增38321.61万元，其他无形资产新增472.00万元[30] - 截至2025年4月30日，固定资产新增投资2572.49万元，在建工程新增投资6842.01万元[37][38] 生产规模与产量 - 露天开采生产规模为30万吨/年，2027.1 - 2028.3地下开采规模66万吨/年，2028.4起提升至100万吨/年[86][87] - 标的公司项目达产后可实现3.5金属吨/年黄金产量[105] 财务数据 - 2025年5 - 12月销售收入9219.92万元，2026年为13829.89万元[93] - 2025年5 - 12月原矿总成本费用5685.02万元，2026年为8530.08万元[93] - 2025年上半年预计扣非净利润为15,900万元到21,200万元，同比增加53.90%到105.20%[132][133] 股权结构 - 本次交易前公司、广西地润、广西弘安对亚太矿业出资比例分别为40%、30%、24%[109] - 广西地润在本次交易前工商登记股权比例为51%，其中21%代广西弘安持有[109] 资金安排 - 公司拟以自有资金和并购贷款结合支付交易对价，已取得约7亿元并购贷款意向额度[136] - 公司近期需支付股权转让款及补偿款共计45,000.00万元，剩余35,918.956万元将在6个月内支付[135]