募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[7] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[36] 项目情况 - 越南东盟陶瓷谷项目总投资143839.96万元，建设期4年[8][11] - 项目建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[9] - 正常年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润27191.90万元[12] - 投产后投资的税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[12] 历史数据 - 近三年色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[13] - 近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%[14] - 截至2024年末，机器设备成新率为58.13%[16] 用户数据 - 累计海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区[30] - 来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%，客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[30] 未来展望 - 2024 - 2032年全球陶瓷市场规模复合年增长率为6.72%[27] 市场扩张 - 越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护和拓展[23] 其他新策略 - 募投项目符合国家“一带一路”战略导向[19][23] 政策优势 - 符合条件的越南投资企业项目可享受10% - 17%不等优惠税率，最高四年免税期和最高九年减半征收期[24] 资质荣誉 - 2023 - 2024年是中国轻工业陶瓷行业十强企业，是国家文化出口重点企业[30] - “红官窑”品牌进入“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一[31] 审批情况 - 募投项目在境内取得湖南省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》等[37] - 募投项目在越南取得投资登记证（项目编号：1056405550）[38] - 2025年6月14日清化省人民委员会就项目所在地颁发环境影响评估报告批准决定，溢兆利申请环境许可证不存在障碍[39]