募集资金 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过57789万元[4] 项目投资 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目总投资额40534万元，拟用募集资金40534万元，建设期24个月[5] - 总部及研发中心建设项目投资总额12206万元，拟用募集资金12206万元，建设期36个月[5][24] - 精密模具中心建设项目投资总额6102万元，拟用募集资金5049万元，建设期18个月[5][38] 市场规模 - 2024 - 2028年全球MIM市场规模将保持6.86%的年复合增速[7] 营收占比 - 2022 - 2024年度公司消费电子行业营业收入占整体营业收入比重分别为76.38%、72.97%和75.50%[11] 研发投入 - 2022 - 2024年度公司研发投入比重分别为7.85%、8.23%、8.25%[17] 项目收益 - 某项目内部收益率（税后）为16.20%，静态投资回收期（税后）为6.04年[22] 项目资金分配 - 某项目设备购置费34904.00万元占比86.11%，建设投资1250.00万元占比3.08%等[19][21] - 总部及研发中心建设项目建设投资8353.00万元占比68.43%等[35][36] - 精密模具中心建设项目建设投资705万元占总投资11.55%等[49] 项目优势 - 项目有助于紧跟下游市场创新发展，扩大供给规模，增强盈利能力[6] - 项目有助于丰富产品结构，完善产品系列，优化主营业务结构[6] - 项目有助于提升产品品质，巩固生产优势[6] - 项目有助于扩大钛合金等零部件生产规模，提高新材料市场供给能力[10] 公司能力 - 公司具备批量化、定制化生产能力，构建全制程管控体系形成竞争力[18] - 公司有成熟健全组织管理体系，为项目实施提供运营管理保障[29] - 公司业务下游市场广泛，为技术提供充分应用空间[30] 市场情况 - 公司MIM零部件及塑胶零部件产品市场需求增加，在用模具数量呈增长趋势[44] 技术专利 - 公司拥有“粉末注射成型中防止产品与模具粘连的方法”等授权发明专利[45] 客户合作 - 公司已进入部分汽车类客户的一级、二级配套供应商序列[44] 人员情况 - 公司模具部门人员超370人，任职超5年人员比例近40%[47] 项目影响 - 本次募集资金投资项目实施后公司产品结构将优化[53] - 本次发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力将提升[54] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[54] - 若可转债大部分转股公司净资产将增加、资本结构将改善[54]