发行相关 - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，已获2024年年度股东大会授权及2025年8月6日董事会会议通过，尚需上交所审核、证监会注册[6][47] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[6][29] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，募集资金总额不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%[7][37] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同此安排[8] - 募集资金总额不超过2.83亿元，用于抗量子密码技术产业化等3个项目[9][39] 业绩数据 - 2023年度以231,299,995股为基数，每股派发现金红利0.06元，共派发现金红利13,877,999.70元[125] - 2024年度以234,149,995股为基数，每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利11,707,499.75元[126] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为3,681.21万元和1,569.42万元[132] 市场数据 - 2024年全球抗量子密码产业规模达6.56亿美元，中国约为1亿美元，占比约15.11%[61] - 预计2030年全球抗量子密码产业规模达150.08亿美元，2024 - 2030年年复合增长率约72.64%[61] - 预计2035年全球抗量子密码产业规模提升至897.46亿美元，2024 - 2035年年复合增长率约51.97%，中国预计达181.80亿元，占比20.83%[61] - 2025年数据产业规模预计达3.64万亿元，2029年预计达7.60万亿元，年均复合增长率20.25%[72] - 2025年我国可信数据空间市场规模将达30.4亿元，2029年将接近90亿元[72] 技术研发 - 公司从2018年起储备量子安全相关技术，2024年6月发布系列抗量子产品[59] - 2024年11月公司抗量子安全认证网关通过中国信通院抗量子密码验证测试，2025年1月通过国家商用密码检测中心产品检测[59] - 公司在银行、证券等行业应用项目立项并通过权威机构验收，初步构建全套产品体系[60] 项目投资 - 抗量子密码技术产业化项目投资总额16,028.06万元，拟使用募集资金投资额相同，建设期36个月[64] - 可信数据空间平台研发及产业化项目投资总额8,935.00万元，拟使用募集资金投资额8,935.00万元，建设期36个月[76] - 公司拟将3336.94万元募集资金用于补充流动资金，占比11.79%，未超30%[78][81] 公司情况 - 公司成立于1998年3月3日，注册资本23605.0695万元，股票代码603232.SH，上市于上交所[20] - 截至2024年末，公司拥有研发人员201人，占公司员工总数约30%[142] - 公司为30多个国家部委、100多家国企央企、200多家商业银行提供服务[143] - 公司牵头和参加相关标准100多项，其中国家标准近20项、行业标准近40项[141] - 公司承担国家级、省部级重点科研项目20余项，参与我国第三方数字认证中心系统建设20多个[141] - 公司拥有发明专利近80项、计算机软件著作权近200项[141] - 公司先后2次荣获国家科学技术进步奖二等奖，20余次荣获国家党政密码科技进步奖和省部级科学技术进步奖[141] 未来展望 - 本次发行完成后短期内净资产收益率有被摊薄风险，长期将提升持续盈利能力[92] - 本次发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流量将增加[93] - 本次发行有助于改善公司现金流状况，降低运营风险[93]