风险管理目标 - 公司风险管理目标包括合规、资产安全等[2][3][4] 管理原则 - 风险管理工作遵循五项原则[4] 组织体系 - 公司按原则建立风险管理组织体系[6] 职责分工 - 董事会检讨风险管理及内部监控系统效能[6] - 董事会确定风险管理总体目标等[6] - 总经理批准并监督风险管理工作[7] - 审计部统筹风险评估及编制报告[7] - 内部风险管理部门负责体系建立与监督[8] 风险分类与评估 - 公司风险可按多种因素分类[11][12] - 风险评估有基本程序[14] - 风险分析从两角度分类排序[15] 风险应对 - 风险应对方案有多种[16] - 风险管理策略是预控和降低损失[18] 控制措施 - 内部风险控制有多种措施[19] 预警与文化 - 公司建立报告预警系统[20][21] - 公司将风险管理文化融入企业文化[21] 沟通与监督 - 公司建立信息沟通渠道，部门定期自查[23] - 审计部监督检查并报送结果[23] 问责制度 - 风险管理工作采取问责制[23]