发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票初始价格为9.57元/股，经调整后为9.19元/股[8][197][198] - 发行股票数量不超过27,203,482股，不超过发行前总股本的30%[9][199] - 拟募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9][200] - 认购对象为楚盛投资，张卫元及其配偶余姣娥合计持有100%出资额[193][196] 业绩数据 - 2023年净利润1678.08万元，2024年净利润 - 1977.32万元[19][23] - 2025年1 - 6月营业收入82220.00万元，净利润11754.58万元[23] - 报告期内综合毛利率分别为22.03%、20.92%、16.33%和27.56%，2022 - 2024年持续下降[21] - 报告期各期末应收账款账面价值呈增加趋势[22] - 2023 - 2025年6月持有天邦食品股票公允价值分别为11017.57万元、8900.10万元和6758.85万元[25] - 报告期各期末固定资产账面价值及占总资产比例情况[26] - 2025年1 - 6月各产品产能、产量、销量及产能利用率数据[120][121] - 2025年1 - 6月各产品收入及占比情况[122] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年主营业务收入情况[123] - 2025年1 - 6月直销、经销、零售收入及占比情况[123] - 2025年1 - 6月各地区主营业务收入及占比情况[124] - 2025年一季度和二季度主营业务收入及占比情况[125] - 2025年1 - 6月化学原料药采购金额及占比[126] - 2025年1 - 6月电采购金额、用量及单价[127] 市场与行业情况 - 泰乐菌素、泰万菌素等原料药2022年至今市场价格波动明显[15] - 2019 - 2023年全球（不含中国）兽药产业销售额复合增长率为4.61%，2023年为394亿美元[63] - 2019 - 2023年我国兽药产业销售额复合增长率为8.43%[63] - 2023年化药制剂、原料药销售额及占比情况[69] - 2023年全球及我国宠物及其他兽药产品销售额占比情况[70] - 2023年我国兽药产品出口额及各品类占比[70] - 2019 - 2023年全国兽药原料药销售额复合增长率达8.80%[78] - 2019 - 2024年我国生猪年出栏头数情况[87] - 生猪养殖业行业集中度变化情况[91] 公司资源与优势 - 截至2025年6月30日已取得兽药批准文号219个[105][109] - 有四大研发中心，掌握多项先进兽用药品生产工艺技术[103][104] - 建立集团客户直销与经销商渠道销售相结合的营销网络[106] - 形成高效、成熟的技术服务体系，有高素质技术服务团队[108] - 主营兽用药品、饲料及添加剂，产品覆盖多领域[109] - 拥有多宗不动产及土地使用权[134][141][142] - 截至募集说明书出具之日，拥有140项商标、46项发明专利[143][144] 未来展望与计划 - 2025年计划新产品立项不少于20项[145] - 力争跻身全球动保行业20强[147] 其他 - 公司与集团客户采用“先货后款”结算方式，给予3 - 6个月信用期[24] - 2023年12月认购天邦食品股票情况[25] - 2025年6月5日转让武汉盛泰中创教育投资咨询有限责任公司股权[165][166] - 购买理财产品情况及收益情况[172][173][174] - 子公司施比龙消防问题被罚款情况[177] - 收到年报问询函情况[180][181] - 2024年新药获批、评审及开发情况[189] - 报告期各期末资产负债率情况[191]