发行相关 - 假设2025年11月末完成发行，以实际时间为准[3] - 发行前总股本268,462,900股，假设发行不超80,538,870股，发行后达349,001,770股[4] - 假设募集资金总额47,000.00万元，实际到账规模依多种情况确定[4] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -1,810.51万元，扣非净利润为 -1,728.09万元[4] - 假设2025年扣非前及扣非后净利润有持平、增长10%、增长30%三种情形[4] 收益预测 - 若2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益（扣非前）为 -0.0658元/股，加权平均净资产收益率（扣非前）为 -8.51%[6] - 若2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益（扣非前）为 -0.0592元/股，加权平均净资产收益率（扣非前）为 -7.63%[6] - 若2025年净利润较2024年增长30%，发行后基本每股收益（扣非前）为 -0.0461元/股，加权平均净资产收益率（扣非前）为 -5.88%[6] 用户数据 - 与Casekoo合作中一位KOL播放量达500万次[14] 市场扩张 - 2024年公司出海业务团队规模成建制扩张，业务收入加速增长[14] - 公司已完成Facebook、Instagram等主流社交媒体覆盖[14] - 公司在英国市场取得TikTok Affiliate Partner和TikTok Shop Partner两项资质认证[14] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》管理和监督募集资金[17] - 公司完善《公司章程》中利润分配相关条款[19] - 控股股东等对发行摊薄即期回报填补措施作出承诺[21] - 不使用上市公司资产进行与履职无关的投资和消费活动[22] - 促使上市公司制定与填补回报措施执行情况挂钩的薪酬制度[22] - 若实施股权激励计划，促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若证监会有新监管规定且现有承诺不满足时，按最新规定出具补充承诺[22] - 切实履行填补即期回报相关措施及承诺，违规将担责[22] 人员情况 - 公司拥有超百人的内容团队[11] - 公司形成90后核心骨干 + 95后预备人才的双层储备体系[11]