业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，公司营业收入分别为95.98亿、91.20亿、100.20亿和53.51亿元[24] - 2024年度、2025年1 - 4月，全国锂电池总产量分别达1170GWh、473GWh，同比增长24%、68%[6] - 2024年度、2025年1 - 4月，一阶材料环节中正极、负极、隔膜、电解液产量同比增幅均超20%、40%[6] - 2023年全球负极材料出货量达181.8万吨，同比增长16.8%，我国出货量171.1万吨，全球占比94.1%[7] 募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金不超25亿元，20亿用于绿色新能源电池材料产业化项目，5亿补充流动资金[2] 项目情况 - 绿色新能源电池材料产业化项目建成后，年产硅碳负极材料10000吨、多孔碳15000吨[4][5] - 项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元，建设性投资占比86.29%等[19][20] - 项目建设期2年，第3年进入生产期，生产期13年，投产后年平均销售收入394,826.41万元等[22] - 项目硅碳负极材料生产线地块已取得证书，多孔碳生产线拟新征用地，备案完成，环评等审批中[21] 市场展望 - 预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[7] - 到2030年，硅碳负极需求量有望超10万吨，对应多孔碳需求约5万吨[8] 技术研发 - 新一代高比能复合硅碳材料含硅量提至15%，推动续航能力提升30%以上[7] - 石墨负极理论能量密度372mAh/g，硅基负极理论能量密度4200mAh/g，是石墨负极10倍以上扩容[6] - CVD法硅碳负极膨胀率低、循环优异、能量密度高，成新主流工艺[12] 人员与专利 - 截至2025年6月30日，公司员工4027人，研发754人，销售550人；圣泉新能源员工102人等[16] - 截至2025年6月30日，公司有效专利超800项，发明专利超500项[18] 客户合作 - 公司与国内外数千家客户合作，服务五十多个国家和地区，与ATL等知名客户建立合作[15] 项目影响 - 募集资金项目完成后能扩大市场占有率，提升综合竞争实力和盈利能力[28] - 发行可转债将扩大公司资产规模，转股后资产负债率降低，净资产提高[29] - 可转债持有人转股且募投项目效益未完全实现时，每股收益等财务指标短期内可能下滑[29] - 随着募投项目开展，公司未来盈利能力和经营业绩将提升[29] 项目意义 - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展规划[30] - 募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益[30] - 向不特定对象发行可转债有助于公司增强实力，巩固行业地位[30] - 募集资金投资项目对公司长远发展具有战略意义[30] - 募集资金投资项目具有必要性和可行性[31]