合同留存 - 涉及财务账务处理合同公司至少留存原件2份，分别交行政管理和财务管理中心[9] 合同文本 - 合同承办部门针对重复性工作或业务可申请新增或修改合同示范文本[10] 合同审批 - 合同对外签订均须审批，经多部门及领导审批通过方可盖章[13] - 担保类等涉及董事长审批权限合同需最终经董事长审批[13] 合同变更与解除 - 合同履行期间变更或解除需双方协商书面协议，重新审核批准[16] 合同履行 - 承办及相关部门按约定履行并督促对方履行义务[18] - 须办理登记等手续的在约定期限内办理[18] 合同纠纷 - 纠纷时承办部门及时报告保留证据，部门负责人提意见报总经理[19] 合同管理 - 合同书面材料整理保管并做好记录[19] - 联系人离职及时变更书面通知对方[19] - 经办人员发现异常书面汇报并告知法务中心[19] - 定期与对方对账确认债权债务[20][21] 合同盖章 - 审批流程结束后印章保管员加盖合同专用章，未审批不得盖章[23] 档案管理 - 公司合同档案管理参照《档案管理制度》，登记并建材料清单[23] 奖惩措施 - 避免公司重大经济损失员工可酌情奖励[25] - 员工签订、履行合同犯罪移交司法机关处理[25] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，子公司据此制定细则，由董事会解释[27][28]