公司概况 - 公司全称为江苏南方精工股份有限公司，注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[22][27] - 截至报告期末，公司股本总额为348,000,000股，限售流通股占比27.93%，无限售流通股占比72.07%[28][29] - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股占比46.72%[29] - 截至本募集说明书签署日，史建伟为控股股东，实际控制人为史建伟、史娟华与史维，三方合计持股39.24%[33][34] 业绩情况 - 2024年主营业务收入77,620.44万元，精密轴承占比60.69%，单向离合器占比20.01%，单向滑轮总成占比16.45%[114] - 2024年采购总额32,911.04万元，原材料占比29.98%，辅助材料占比36.02%，半成品占比27.24%，电力占比6.76%[117] - 2024年末对湖州泓添投资计提减值7034.00万元，减值后账面价值为2966.00万元[9] - 持有的泛亚微透股票报告期各期公允价值变动损益对公司业绩有影响[13] 产能与销售 - 2024年精密轴承产能26519.32万套，产量30290.55万套，产能利用率114.22%，销量29061.84万套，产销率95.94%[100] - 2024年单向离合器产能1080.00万套，产量867.30万套，产能利用率80.31%，销量849.12万套，产销率97.90%[100] - 2024年单向滑轮总成产能360.00万套，产量322.52万套，产能利用率89.59%，销量307.59万套，产销率95.37%[100] 市场与行业 - 2023年全球轴承市场规模达1209.83亿美元，预计2030年达2265.99亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.4%[48] - 2023年中国轴承行业营业收入2180亿元，产量超202亿套[52] - 2023年全球汽车产量增长至9355万辆，2024年为9250万辆[62] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[65] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[68] 募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过20,175.62万元，用于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目[149][156][165] - 滚珠丝杠副产品拟投入募集资金10119.00万元，占拟募集资金总额的50.15%，完全达产年新增产能300万套，扩产比例4518.07%[8] 项目情况 - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年平均毛利率为28.46%，新增产能预期达产年平均销售收入为19844.45万元[17] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年平均毛利率为42.52%，新增产能预期达产年平均销售收入为22548.42万元[17] - 项目总投资19,202.17万元，建设期为3年，完全达产年（T+5至T+10）年均销售收入为23,035.14万元[185][190][191] 未来展望 - 公司将继续执行可持续发展战略，推进产品、业务结构升级及营销、管理模式变革[125] - 业务发展目标包括推进重点新产品研发、生产和销售等五项内容[126][127]