发行与募集 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票，数量为7,190,795股，发行价格41.72元/股，拟认购金额近3亿元[7][29] - 募集资金拟用于年产10万吨烃基生物柴油项目[17] 股权结构 - 公司总股本120,000,000股，无限售条件股份占比100%[36][37] - 前十大股东合计持股94,651,689股，持股比例78.88%[38] - 龙岩卓越投资有限公司持股58,500,000股，占比48.75%，为控股股东[38][39] - 实际控制人间接持有发行人75%的股份[41] 行业情况 - 2023年全球生物柴油原料中棕榈油、豆油、菜籽油占比分别约36%、23%、14%[60] - 2023年欧盟、美国、印尼和巴西生物柴油产量合计占全球超80%，中国占比约5%[60] - 全球生物柴油消费量2016 - 2026年年复合增长率约4.62%[63] - 2024年预计我国生物柴油生产企业约48家，名义产能约352万吨，实际产量约171万吨[104] 公司业绩 - 2024年度公司生物柴油年产量37.21万吨，占我国生物柴油产量的21.76%[104] - 2024年度公司年处置废油脂超40万吨[104] 产品与产能 - 公司产品以生物柴油为主，衍生生物酯增塑剂等生物基材料[122] - 公司生物柴油产能规模达50万吨，生物基材料产能规模达14万吨，HVO/SAF产能为10万吨[119] - 报告期内，公司生物柴油产能利用率分别为81.51%、86.05%、74.43%和36.20%[119] 技术与专利 - 截至2025年3月31日，公司在中国境内拥有211项专利，其中发明专利22项，实用新型专利189项[146][165] - 2023年8月14日公司获石科院2项发明专利非独占使用许可，费用720万元[175][176] - 2022年2月7日公司获中科院青岛研究所非专利技术区域独占使用权与转让权，费用2000万元[177] 资产与租赁 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值102,098.37万元，净值55,855.01万元[153] - 截至2025年3月31日，公司拥有9宗国有土地使用权证[163][164] - 截至2025年3月31日，公司及子公司仓储租赁数量共16个，租赁期限从2023 - 2026年不等[181] 政策与风险 - 2024年8月17日起公司及子公司厦门卓越被征收25.4%的临时反倾销税，2025年2月终裁反倾销税税率为23.4%[12] - 生物柴油企业销售自产综合利用废弃油脂生产的生物柴油，增值税即征即退政策退税率为70%[21] - 本次发行完成后，公司存在即期回报摊薄风险[22]