募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超81800万元[3] - 募集资金用于四个项目，投资总额均为81800万元[4] - 拟使用募集资金13000万元用于补充流动资金[37] 项目收益 - 农机部件扩产项目预计税后内部收益率为14.72%，税后投资回收期（含建设期）为8.42年[5] - 园林工具锯链刀具系统项目预计税后内部收益率为13.04%，税后投资回收期（含建设期）为8.56年[19] 市场规模 - 2024年中国农机行业市场规模约822亿元，预计2030年增至1467亿元，年复合增长率约10.1%[7] - 2024年全球园林设备市场规模为723.9亿美元，预计2034年将增长至1364.5亿美元，年复合增长率为6.5%[21][22] 出口数据 - 2024年中国农业机械及零部件出口总额达151.7亿美元，同比增长14.3%[7] - 2024年中国农业机械设备出口额为102.4亿美元，同比增长20.7%，占出口总额的67.5%[7] - 2024年中国农业机械零部件出口额为49.3亿美元，同比增长2.9%，占出口总额的32.5%[7] 专利标准 - 截至2025年6月末，公司已取得境内授权专利323项，其中发明专利69项[14] - 公司参与起草链条等国家和行业标准24项，其中1项获国家标准创新贡献奖一等奖[14] - 公司在园林锯链与刀具领域相关专利有3项[25] - 公司在微型链系统研发方面已申请相关专利4项[34] 人员占比 - 截至2024年末公司技术人员数量为390人，占总人数的比例为16.16%[17] 市场地位 - 公司已成为潍柴雷沃、江苏沃得等知名农机企业的主要供应商之一[15] - 公司摩托车链系统和农业机械链系统在2016 - 2024年连续9年市场综合占有率第一位[27] 项目进展 - 园林工具锯链刀具系统项目建设用地不动产权证编号为鲁（2025）平度市不动产权第0024049号，2025年8月4日取得《企业投资项目备案变更证明》，环评手续尚在办理[18][29] - 微型链系统软硬件一体化研发项目在上海市建设，为研发项目不直接产生收益，实施后推动其在下游应用，拓展产品领域[31] - 项目备案手续尚在办理中，不涉及环评批复[36] 合作情况 - 公司与上海卓益得机器人有限公司达成合作推动产研协同[35] 财务数据 - 报告期内公司分别实现营业收入16.07亿元、17.32亿元、18.35亿元和9.05亿元[39] - 报告期各期末公司资产负债率分别为37.66%、48.32%、47.19%和44.93%[40] - 同期通用设备制造行业上市公司平均资产负债率分别为40.56%、40.37%、41.49%和41.42%[40] 影响展望 - 本次发行募集资金补充流动资金可降低资产负债率优化资本结构[40] - 本次发行将扩大公司资产规模，提升资本实力[44] - 短期内募集资金投资项目可能使净资产收益率、每股收益下降[44] - 长期来看募投项目达产后有助于优化产能布局增强盈利能力[44]