内部控制 - 公司建立与实施内部控制应遵循七项原则[2] - 公司建立与实施有效内部控制包括五要素[3] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，经营层负责日常运行[7] 组织管理 - 公司设立内审机构，对审计委员会负责[7] - 公司结合业务特点设置职能部门，明确权责分配[8] - 公司对子公司和分公司实行管理控制[10] 制度建设 - 公司依法制定人力资源相关政策[9] - 公司建立全面预算管理，实行全面预算控制[13] - 公司资金遵循“统一计划、统一调度、统一借贷”原则[15] - 公司依据法律法规制定会计核算等制度[17] - 公司建立完善财务收支审批和费用报销管理办法[18] - 公司建立健全各项资产管理制度[18] - 公司建立安全生产管理制度[20] - 公司加强对关联交易等活动的控制并制定相关制度[23] 风险管理 - 公司采用定性与定量结合方法分析风险并确定应对策略[26] 监督检查 - 公司内审机构监督内部控制制度执行情况[27]