资金募集与投向 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超95,000.00万元，40,543.00万元投项目一，17,564.00万元投项目二，9,893.00万元投项目三，27,000.00万元补充流动资金[7] - 前募锻件项目结项后节余资金投向本次项目三[7] 项目进展与审批 - 项目一和项目三已取得开工所需审批及备案文件，项目二开工所需审批备案文件未全取得，最终审批备案有不确定性[12][20][26] - 项目二已取得《企业境外投资证书》，发改部门备案手续尚在办理中，外汇登记将在办理项目备案手续后依法办理[14] 土地与房产情况 - 截至2025年7月31日，总部厂区已取得三宗土地，建沃精工取得一宗土地[27][34] - 总部厂区待取得产权证的研发中心、办公楼等面积共9,907.70平方米[28] - 公司租赁多处厂房、车间等用作成品库、原料库等[36] 项目建设规划 - 项目一拟规划建筑面积69,000.00平方米，基建投资总额15,475.00万元，占项目投资总额33.67%[40] - 项目二拟租赁厂房建筑面积45,000平方米，厂房装修费4500万元，占项目投资总额比例为18.47%[44] - 项目三基建投资额为870万元，占项目投资总额的比例为6.20%[45] 市场与行业数据 - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模年复合增长率为9.4%，2030年达2266.0亿美元；我国轴承市场规模年复合增长率为10.8%，2030年达544.0亿美元[62] - 2025年1 - 7月我国新能源汽车销量达822万辆，同比增长38.5%，新车销量占汽车新车总销量的45%[93] 产能与产品情况 - 募投项目一和2025年生产基地改扩建均新增年产5.4亿件轴承套圈生产能力[61][79] - 2024年和2025年1 - 6月，公司轴承套圈产品产销率分别为99.31%和101.76%，产能利用率分别为86.93%和86.19%[106] 项目效益测算 - 项目一达产后营业收入77,985.00万元，综合毛利率18.02%，税后内部收益率13.67%，税后投资回收期8.26年（含建设期3年）[159] - 项目二达产后营业收入34,200.00万元，综合毛利率25.40%，税后内部收益率15.20%，税后投资回收期8.20年（含建设期3年）[159] - 项目三达产后营业收入34,980.00万元，综合毛利率20.00%，税后内部收益率21.91%，税后投资回收期6.55年（含建设期3年）[159] 其他要点 - 公司已成为舍弗勒等全球大型轴承企业供应商，正积极开发本土客户[101] - 公司采购锻件单价变动趋势与钢材综合指数变动趋势基本一致，整体呈下降趋势[119] - 本次募投项目新增收入和利润总额可覆盖新增折旧和摊销，但新增折旧摊销仍有导致业绩下滑风险[197][198]