资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额的20%，通知保荐人等[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不超6个月[12] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%调整投资计划[11] - 超完成期限且投入未达计划金额50%重新评估项目[11] 地点与项目变更 - 改变实施地点2个交易日内报告公告[13] - 拟变更投资项目提交审议后2个交易日报告公告[26] - 拟转让或置换投资项目提交审议后2个交易日报告公告[19] 资金使用限制 - 用闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 协议与备案 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 协议签订后报深交所备案并公告内容[7] 资金使用说明 - 财务部每月向董秘提供使用情况说明[10] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[11][24] 节余资金使用 - 单个项目节余低于50万或1%年报披露[20] - 单个或全部项目完成后节余低于10%经同意使用[20] - 节余超10%经股东会审议使用[21] - 节余低于500万或1%年报披露[21] 内部审计与监督 - 内审部门每季度检查使用情况并报告[23] - 独立董事半数以上同意可聘注会鉴证[25] 保荐人职责 - 保荐人每季度现场调查，发现问题报深交所[27]