上市与募集资金 - 公司首次公开发行股票3337.50万股，每股发行价18.50元，募集资金总额61743.75万元，净额55346.25万元[1] - 公司证券于2024年8月6日在上海证券交易所科创板上市，保荐机构持续督导期至2027年12月31日[1] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54249.79万元，余额为1177.53万元[36] 业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入1.15917亿元，同比下降6.44%[26] - 2025年上半年利润总额3834.75万元，同比下降30.06%[26] - 2025年上半年归母净利润3506.44万元，同比下降28.93%[26] - 2025年上半年经营活动现金流量净额3020.64万元，同比下降35.06%[26][27] - 2025年上半年基本、稀释、扣非后基本每股收益分别同比下滑46.70%、46.70%、47.88%[26][27] - 报告期内主营业务毛利率为51.11%，同比减少8.05个百分点[14] - 报告期末应收账款账面价值7088.97万元，占期末流动资产比例18.44%[16] 业务与技术 - 公司正处第三代半导体掩模版产品PSM客户验证阶段[8] - 2025年上半年珠海工厂投产，90nm节点产品完成从研发到量产跨越，65nm产品开始送样验证[29] - 截至2025年6月30日，公司已取得26项发明专利、42项实用新型专利和41项软件著作权[28] - 报告期内新获授权发明专利1项，实用新型专利2项、软件著作权5项[34] - 2025年上半年研发费用1179.36万元，同比增长10.22%，占营业收入比例10.17%[33] 市场与合作 - 全球独立第三方掩模版市场美日企业占据80%以上份额[18] - 公司与华虹宏力、士兰微等众多知名客户建立长期稳定合作[31] 风险提示 - 公司面临产品迭代、关键技术人才流失等核心竞争力风险[8][9] - 公司面临原材料和设备依赖进口、产品质量控制等经营风险[9][11] - 公司面临毛利率下滑、应收账款回收等财务风险[14][16] - 公司面临技术替代、宏观经济波动、产业政策变化等风险[20][21][22] 股权结构 - 董事长柯汉奇和董事、总经理叶小龙持股比例均为19.75%，持股份额均为26366670股[43] - 董事张道谷持股比例为14.67%，持股份额为19586700股[43] - 龙图光罩2号及1号资管计划共持有公司股份1814053股[44] - 截至2025年6月30日，控股股东等人员持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[44] 其他 - 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现需保荐机构发表意见的情形[5] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额占比为58.31%[9] - 报告期内公司产品生产成本中直接材料占比为48.99%[12] - 报告期内公司通过外币结算的采购金额占原材料采购金额比例为29.25%[17] - 2025年上半年公司不存在重大违规事项[23]