产能与项目建设 - 2024年产能为15,649.87吨，募投项目完成后新增12,000吨产能，扩产比例61.07%[6][7] - 变更部分募集资金用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[6] - “年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57,144.00万元，拟用募集资金32,500.00万元[11] - 项目建设总建筑面积44,588.32m²，单位建设成本6045.53元/m²[14][21] - 项目设备投资额14501.00万元，单位产能设备投资额1.21万元/吨，设备投资效益3.49[23][26] - 项目达产后成本29996.86万元，毛利率40.67%[32] - 募投项目建设期2.5年，达产期3年，第6年完全达产[39] - 赞比亚生产基地2024年10月建成投产，新增产能4,000吨[50] - 智利子公司项目预计2025年末建成，新增产能4,000吨[50] - 秘鲁项目预计2027年年中建成，新增产能12,000吨[50] 财务数据 - 项目T+2 - T+5年营业收入分别为10111.04万元、25277.60万元、40444.16万元、50555.20万元[47] - 项目T+2 - T+5年成本费用分别为9561.29万元、22319.89万元、33714.21万元、41185.09万元[47] - 项目T+2 - T+5年利润总额分别为549.75万元、2957.71万元、6729.95万元、9370.11万元[47] - 项目T+2 - T+5年净利润分别为387.57万元、2085.19万元、4744.61万元、6605.93万元[47] - 募投项目销售费用率7.82%、管理费用率10.32%、研发费用率3.19%，合计21.33%[36] - 公司近三年销售费用率6.80%、管理费用率11.51%、研发费用率3.66%，合计21.97%[36] 用户数据 - 2022 - 2024年公司在拉美地区营业收入分别为7586.32万元、14438.20万元和17733.04万元[69] - 2022 - 2024年公司在非洲地区营业收入分别为789.85万元、1463.33万元和3279.74万元[69] - 2025年上半年拉美新客户收入3326.22万元，非洲新客户收入2128.15万元[62][63] - 截至2025年6月末拉美地区有51家客户，较2022年初增长121.74%；非洲地区有25家客户，较2022年初增长316.67%[66] - 2025年6月末较2024年6月30日，拉美区域在手订单7886.86万元，同比增长33.43%；非洲地区在手订单3237.87万元，同比增长40.34%[67] - 2022 - 2024年拉美地区新客户收入分别为48.27万元、1290.54万元、3095.69万元[62] - 2022 - 2024年非洲地区新客户收入分别为242.80万元、938.02万元、2120.31万元[62] - 2025 - 2022年拉美地区当年新增客户分别为6家、7家、7家、8家；非洲地区分别为8家、6家、3家、2家[66] 市场与竞争 - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率约10%，金属备件占主要份额[82][87] - 拉美地区磨机衬板及渣浆泵备件市场规模约128亿人民币[86] - 公司2024年度拉美地区选矿备件销售收入16,272.17万元，市场占比约1.5%[86] - 募投项目完全达产后预计年销售收入50,555.20万元，预计市场占有率约4%[86] 资金与项目资金使用 - 截至2025年6月30日，2021年可转债募投项目募集前承诺投资总额4亿元，募集后3.927025亿元[98] - 2022年10月，变更1.4亿元募集资金用于智利子公司项目[99] - 2022年国际业务订单额3.7亿元，增速113.73%；国内业务订单额3.83亿元，增速27.14%[103] - 2022年全年合同签订额7.53亿元，同比增长58.56%[103] - 截至2022年6月末可自由支配资金2.206649亿元[105] - 截至2024年10月赞比亚生产基地已投资约3000万美元[105] - 截至2025年6月30日，智利项目累计使用募集资金1.458488亿元，投资进度104.18%[107] - 2024年2月收购募投项目用地，支付土地价款766.49万美元（约合5503.4万元）[111] - 截至2025年8月31日，秘鲁项目累计投入资金6375.9万索尔（约合1.28676亿元）[111]