业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[45] - 2024年末总股本20814.82万股，2025年发行前24927.93万股，发行后26671.31万股[47] - 假设净利润持平，2024 - 2025年发行前后基本每股收益均为0.36元/股[47] - 假设净利润增长10%，2025年发行前基本每股收益0.40元/股，发行后0.39元/股[47] - 假设净利润增长20%，2025年发行前基本每股收益0.44元/股，发行后0.43元/股[47] 行业数据 - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[6] - 2024年全球智能手机OLED面板出货量8.34亿片，可折叠手机OLED面板出货量2400万片，合计8.58亿片，同比增长27%[6] - 2026年智能手机及可折叠手机OLED面板合计出货量预计突破10亿片，2029年预计超13亿片[6] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%[7] - OLED笔电有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台[8] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[8] - 2024年全球PSPI市场规模约6.77亿美元，预计2031年达31.81亿美元，2025 - 2031年复合增长率25.1%[10] 技术研发 - 公司已取得400余项发明专利授权[11] - 公司在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒，获多项专利授权并实现自主量产与销售[11] - 公司在OLED显示关键材料领域形成完备核心技术和专利保护体系，获多项募投项目相关专利授权[55] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额为29986.21万元，用于PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[20] - 本次最终发行对象数量为12名[24] - 发行定价基准日为2025年9月4日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格为17.20元/股[26][27] - 公司本次发行证券品种为以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[19] - 本次发行数量不超过1743.38万股[45] 公司业务 - 公司构建多层次人才培养体系，管理团队深耕显示材料领域十余年[54] - 公司OLED有机发光材料产品批量供应多家头部面板厂商，设备导入头部厂商十余条量产线[55] - 公司PSPI材料已向部分大型面板厂商供货，性能指标达量产导入标准[55] 未来规划 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[57] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保募集资金合理规范使用[59] - 公司将完善治理结构，加强经营管理，提升经营效率[60] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配制度[61] - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[62] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[63]