募集资金 - 公司向特定对象发行优先股拟募集资金不超过82亿元[3] - 募集资金拟投入11个房地产项目，总投资456.7亿元，拟投入82亿元[4] 项目投资与收益 - 广州林屿院项目总投资19.58亿元，预计销售额22.42亿元，销售利润率11.34%[6][14] - 深圳会展湾雍境名邸项目总投资31.37亿元，预计销售额34.49亿元，销售利润率5.65%[15][24] - 北京亦序佳苑项目总投资45.98亿元，预计销售额59.06亿元[25] - 某项目总投资预计459,750万元，预计总销售收入590,591万元，预计净利润93,233万元，销售利润率15.79%[30][32][33] - 北京璟云雅苑项目总投资预计163,363万元，预计销售额204,758万元，预计净利润27,053万元，销售利润率13.21%[34][42] - 西安招商·梧桐书院项目总投资预计168,577万元，预计销售额192,064万元，预计净利润16,638万元，销售利润率8.66%[43][51] - 郑州时代观宸苑项目总投资预计88,487万元，预计销售额100,593万元[52] - 某项目总投资预计88487万元，预计总销售收入100593万元，预计净利润5896万元，销售利润率5.86%[58][60] - 成都招商锦城序项目总投资预计266150万元，预计总销售收入330029万元，预计净利润50783万元，销售利润率15.39%[62][70] - 上海新顾城项目总投资预计628569万元，预计总销售收入727587万元，预计净利润63292万元，销售利润率8.70%[71][78] - 上海铭庭项目总投资预计756922万元，预计销售额885060万元[79] - 上海某项目总投资预计756,922万元，预计总销售收入885,060万元，预计净利润83,477万元，销售利润率9.43%[84][86] - 上海臻境名邸项目总投资预计1,121,235万元，预计销售额1,247,109万元，预计净利润73,417万元，销售利润率5.89%[87][93][95] - 上海观嘉澜庭项目总投资预计404,372万元，预计销售额452,390万元，预计净利润30,978万元，销售利润率6.85%[96][102][104] 项目资金来源 - 某项目计划使用募集资金93,500万元，其余资金通过自有资金、银行贷款等解决[31] - 北京璟云雅苑项目计划使用募集资金37,500万元，其余资金通过自有途径解决[41] - 西安招商·梧桐书院项目计划使用募集资金57,600万元，其余资金通过自有途径解决[49] - 某项目计划使用募集资金21800万元，成都招商锦城序项目计划使用65500万元，上海新顾城项目计划使用123000万元[59][69][77] - 上海某项目计划使用募集资金116,300万元[85] - 上海臻境名邸项目计划使用募集资金171,700万元[94] - 上海观嘉澜庭项目计划使用募集资金43,600万元[103] 项目规划与交付 - 广州林屿院项目规划用地3.12万平方米，计容建筑面积7.80万平方米[7] - 深圳会展湾雍境名邸项目规划用地2.52万平方米，计容建筑面积11.89万平方米[17] - 北京亦序佳苑项目规划用地3.09万平方米，计容建筑面积7.72万平方米[26] - 上海铭庭项目规划用地面积88460平方米，计容建筑面积190737平方米[79] - 上海臻境名邸项目规划用地面积85,423平方米，计容建筑面积187,931平方米[87] - 上海观嘉澜庭项目规划用地面积37,966平方米，计容建筑面积83,526平方米[96] - 成都招商锦城序项目预计2027年11月起交付，上海新顾城项目预计2026年9月起交付，上海铭庭项目预计2026年8月起交付[65][74][82] 未来展望 - 本次向特定对象发行优先股的募集资金投入开发业务，符合产业政策与公司战略[105] - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产总额将增加，资产负债率将下降[106] - 募集资金到位后短期内公司基本每股收益等指标或下降，即期回报会摊薄[107] - 中长期看募集资金有助于增强公司资本实力，提升核心区域市场占有率和盈利能力[107] - 发行优先股完成后公司筹资活动现金流入增加[108] - 项目实施及效益释放将贡献经营活动现金流入，改善现金流和经营情况[108] - 发行优先股募集资金使用计划符合产业政策和公司战略规划[109] - 募集资金到位和投入使用有利于满足公司业务发展资金需求[109] - 募集资金可优化公司资本负债结构和财务状况[110] - 募集资金运用合理可行，符合公司及全体股东利益[110]