业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为30,482.26万元，扣非后为27,184.99万元[4] - 假设2025 - 2026年业绩按增长0%、10%、20%测算[4] - 假设业绩增长0%，2026年底全部未转股时基本每股收益为0.59元/股[7] - 假设业绩增长10%，2026年底全部未转股时净利润为36,883.53万元[7] - 假设业绩增长20%，2026年底全部未转股时扣非后基本每股收益为0.76元/股[7] 股本数据 - 假设可转债转股价格为7.92元/股[5] - 2025年底全部未转股时股本为46,176.00万股[6] - 2026年6月30日全部转股时股本为56,289.64万股[6] 募集资金 - 向不特定对象发行募集资金总额为80,100.00万元[4] - 募集资金用于现有项目效能提升、基础设施升级及产能扩建[10] 应对措施 - 应对可转债摊薄即期回报采取五项措施[13] - 制定募集资金管理制度，规范资金管理[14] 公司规划 - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[18] - 优化治理结构，完善投资决策机制[19] 公司优势 - 具备水务环保投资等经验，中高层运营团队稳定[11] - 注重技术研发，建成研发队伍，获多项技术荣誉[12] - 通过“产、学、研”模式与高校及科研机构合作[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预等[20] - 董事和高管承诺不输送利益等[21]