交易概况 - 索辰科技拟通过全资子公司以1.92亿元现金收购力控科技60%股权[21] - 力控科技100%股权评估值为3.24亿元，交易作价确定为3.2亿元[21][23][27] - 交易完成后12个月内，力控科技实控人马国华将以不低于2400万元增持索辰科技股票，分2年解锁[21] - 本次交易为现金收购，不会变更上市公司股权结构[34] - 本次重组已获公司第二届董事会第十九次会议等通过，尚需股东会审议通过[39][40] 业绩影响 - 2025年6月30日交易后资产总额346,647.26万元，较交易前增长14.34%[36] - 2025年1 - 6月营业收入交易后为12,520.73万元，较交易前增长118.32%[36] - 2025年1 - 6月利润总额交易后为 - 8,045.30万元，较交易前下降28.94%[36] - 2025年1 - 6月净利润交易后为 - 6,839.97万元，较交易前下降34.14%[36] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年实际净利润分别不低于2000万元、2840万元、3240万元[47] - 若标的公司实际净利润低于承诺净利润，业绩承诺方以现金补偿[49] 行业情况 - 2023年中国工业软件市场规模达2824亿元，同比增长17.32%[91] - 赛迪顾问预测2025年中国工业软件市场规模将突破4000亿元[91] - 2021年全球SCADA市场规模约92亿美元，预计2026年增长至132亿美元[193] - 2024年国内SCADA市场规模约156.2亿元，预计2027年达232.8亿元，复合增长率约14.23%[193] 技术融合 - 索辰科技物理AI技术使复杂物理系统模拟速度提升数千倍乃至上万倍[109] - 力控科技实时时序数据库具备每秒高达百万点级的超高数据写入性能[112] - 索辰科技与力控科技技术融合构建物理AI驱动的全生命周期三维物理资产解决方案[112] 战略意义 - 本次交易可让上市公司为标的公司带来资源支持，提升其竞争力和盈利能力[93][94] - 本次并购重组能加速CAE与SCADA软件国产化进程，提升我国工业软件综合竞争力[95] - 双方整合标志索辰科技从工业研发设计软件“单点突破”向“全栈协同”战略转变[100] - 整合后索辰科技将构建全生命周期工业软件体系，推出更综合实用的工业软件产品组合[101]