募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股，发行价317元/股，募资3,763,999,989元，净额3,731,054,180.03元[1] - 2025年9月15日募集资金全部到账[1] 资金管理 - 公司设募集资金专项账户，与保荐人、监管银行签三方监管协议[2] 采购与支付策略 - 公司采购外采产品采取集中批量统一采购策略[3] - 募投项目外币支出由外汇账户先行支付[3] - 部分研发募投项目支出通过开立银行承兑汇票或信用证支付[4] 议案审议 - 2025年9月29日公司董事会和审计委员会通过自筹资金支付募投项目部分款项后续置换议案[8] 保荐人意见 - 保荐人对自筹资金支付募投项目部分款项后续置换事项无异议[10]