内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2][18] - 评价范围涵盖公司及3家所属单位，重点关注销售与收款等领域[7] - 报告期内未发现重大及重要缺陷[17] 内部控制建设 - 建立法人治理结构、人力资源规划等多项制度[7][9][10] - 完善合同审批、信息管理等流程体系[13] 未来展望 - 2025年强化控制目标作为内控工作提升方向[18]