制度建设 - 建立采购、实物资产和固定资产、销售等相关制度[14][15] - 针对研发作职责划分和程序规范[17] - 规范工程项目管理流程[18] - 制定《对外担保》《财务报告》《全面预算》《合同管理》等制度[18][20][21][22] - 制定信息系统运维办法[24] 奖项评选 - 2024年评选出高效团队2个等多个奖项及优秀员工[9] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[28][31] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 内控需细化完善、强化执行力度[32][33] 改进计划 - 拟完善内部会计控制制度体系等[34] 审计监督 - 内部审计部门至少每年检查一次募集资金情况并报告[27]