业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元，扣非净利润为5,235.67万元[5] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，扣非后均为0.37元/股[6] - 假设2025年净利润增长20%、10%、持平，对应不同每股收益情况[6] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为15,530.00万元，假设发行股份数量为6,300,000股，未超发行前公司股份总数30%[5] 风险提示 - 本次发行完成后，若业务和净利润未增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 业务与产品 - 公司主营聚醚产品研发、生产和销售，涵盖POP、软泡用PPG、CASE用聚醚及特种聚醚[9] - 二氧化碳聚醚项目围绕主营业务，可实现产品迭代升级，优化产品结构[9] 研发与专利 - 2022年与Econic Technologies Ltd.签署协议共同开发二氧化碳聚醚生产技术，持续加大研发投入[13] - 截至公告披露日已获得64项专利，其中发明专利38项，实用新型专利26项[12] 人才与荣誉 - 具有充足人员储备，将加快推进优秀人才招聘培养计划[11] - 是国家级专精特新“小巨人”企业等，参与制定多项团体和国家标准[12] - 获得“江苏省互联网标杆企业”等多项荣誉称号[12] 未来规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，完成发行后继续执行分红政策[22] - 加大市场开拓，推行降本增效策略提升盈利能力[19] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺不干预经营、不损害公司利益等[23] - 董事、高级管理人员有多项承诺，如不输送利益、约束职务消费等[24] - 承诺若证券监管部门有填补回报新规定且现有承诺不满足时将出具补充承诺[24]