发行情况 - 公司本次向特定对象发行股票，拟认购金额不超90,000万元，发行价格36元/股，数量不超25,000,000股，未超发行前总股本30%[11][12][13] - 发行决议有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[18] - 拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[15] - 发行预计2025年12月完成，发行数量不超44533571股，不超发行前总股本10%，募集资金不超90000万元[26] - 发行前总股本44533.57万股，发行后为48986.93万股[29] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司净利润分别为 - 52005.26万元、 - 39683.11万元、11234.90万元和 - 3385.82万元[24] - 2024年度归属于上市公司股东净利润11195.11万元，扣非后47441.06万元[27] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年下降10%，归属上市公司股东净利润为10075.60万元，扣非后为42696.95万元[29] - 假设2025年扣非前后净利润与2024年持平，归属上市公司股东净利润为11195.11万元，扣非后为47441.06万元[29] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，归属上市公司股东净利润为12314.62万元，扣非后为52185.17万元[29] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为10.23亿元、18.87亿元和25.13亿元，同比增长分别为661.33%、84.46%及33.13%[199] 股权结构 - 截至2025年6月30日，拉萨爱力克持股271,212,760股，持股比例为60.90%[55] - 截至2025年6月30日，神州安元持股21,657,406股，持股比例为4.86%[55] - 截至2025年6月30日，拉萨良昊园持股20,006,015股，持股比例为4.49%[55] - 截至2025年6月30日，谢良志持股17,055,375股，持股比例为3.83%[55] - 截至2025年6月30日，神州安恒持股7,276,821股，持股比例为1.63%[56] - 截至2025年6月30日，天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3,721,488股，持股比例为0.84%[56] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股350,971,204股，持股比例为78.81%[56] - 谢良志与其一致行动人合计控制公司69.22%的股份[59] 产品情况 - 截至2025年6月30日，公司已有1个重组蛋白药物及4个抗体药物获批上市、3个疫苗产品被纳入紧急使用[64] - 截至2025年6月30日，安佳因®已在巴基斯坦、印度尼西亚获批上市[67] - 截至2025年6月30日，安佳润®已在巴基斯坦获得上市批准[70] - 公司已上市5款产品，安佳因®、安平希®、安贝珠®、安佳润®进入国家医保，安佳因®被纳入多地集采[87] - 公司有多个临床阶段产品，如SCT650C开展中重度斑块状银屑病等适应症II期临床研究[76] - 公司有多个临床前阶段产品，储备多类别早期候选药物管线[80] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金专户存储、专款专用[33] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后严格执行现金分红政策[36] - 公司采用自建团队为主、合作模式为辅的新药研发方式，部分非核心环节外包[81] - 未来十年公司计划加大主要产品研发投入、加速推动临床研究进程[130] - 公司坚持自主开发创新生物药技术平台，提高研发效率和通量[131] - 公司坚持自主研发生物药工艺和生产等工程技术，提高过程控制和生产成本控制能力[131] 市场情况 - 中国生物药市场从2019年452亿美元增长至2023年665亿美元，年复合增速10.5%，预计2030年以13.6%的年复合增速增至1628亿美元[91] - 2024年中国血友病治疗市场规模为53.61亿元，预计2025年达58.56亿元，2030年达到141.0亿人民币，期间年化增长率为22.5%[96] - 全球血友病治疗药物市场2028年规模将达1102.25亿元，2023 - 2028年复合年均增长率为8.62%[96] - 2023年我国总体医疗机构单克隆抗体市场规模近356亿元，2021 - 2023年复合增长率21.4%[102] - 2015 - 2023年，全球PD - (L)1市场规模从15.5亿美元增长至395.5亿美元，年复合增长率达51.24%[111] - 2024年全球PD - (L)1市场规模达525亿美元，同比2023年增长12.3%[111] - 预计2025 - 2030年，全球PD - 1/PD - L1免疫检查点抑制剂市场规模将以每年15%的速度增长[111] - 预计到2030年，阿达木单抗类似药市场规模将达115亿元[116][117] 其他要点 - 公司存在产品商业化进程延迟、集采未中标或降价、合规、监管、捐赠波动等风险[19][20][21][22][23] - 公司全体董事、高级管理人员等相关人员作出不输送利益、不损害公司利益等承诺[37][38][39] - 截至2025年6月30日，公司建立GMP生产管理体系和规范，建成多条生产线[85] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[139][141] - 自2024年以来公司新增12个创新生物药和疫苗品种首次进入临床研究[200]