业绩数据 - 2024年度公司应收账款周转率为0.39次/年[15] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为13438.42万元和 -39570.05万元[54] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9511.24万元和 -42230.01万元[54] - 2024年12月31日每股净资产为5.68元，2025年6月30日（未经审计）为5.64元[53] 用户数据 - 公司业务已在全国500余市、1500余区（县）实施5000余个项目，服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超70%[4] 未来展望 - 公司向特定对象发行股票融资可增加总资产及净资产规模，提升盈利水平[19][20] - 本次发行有利于提升公司市场竞争力和盈利能力[61] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超105,000.00万元，用于5个建设项目及补充流动资金[3] - 发行对象不超过35名（含35名）[21][23][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][37] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 公司拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[47] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司无通过首发等方式募集资金的情形[47] - 公司本次募集资金用于补流还贷比例未超总额的30%[52] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议审议[56] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定方可实施[56] - 股东会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] 其他 - 公司首次公开发行价格为54元/股（除权前）[53] - 本次再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发或破净情形[53] - 截至2025年6月30日公司不存在财务性投资比例较高的情形[54] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了填补回报措施[60] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[60] - 本次发行符合《公司法》《注册管理办法》等相关法律法规要求[28][29][30][31][33][34]