公司基本信息 - 公司2008年6月18日成立，2021年8月16日上市，注册资本233,128,636元[19] - 公司为上海证券交易所科创板上市公司[72] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股本总额233,128,636股，有限售条件股份占比41.77%，无限售条件股份占比58.23%[22] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计占比68.83%[23] - 孙洪军持股占比41.80%[23] - 截至2025年9月29日，中信建投证券及子公司持有艾为电子6,561股股票，占比0.00%[24] 项目进展 - 项目2025年6月20日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[27] - 2025年9月1 - 3日，投行委质控部对项目现场核查；9月18日，项目组通过底稿验收申请[28] - 2025年9月26日内核委员会召开会议审议并表决通过项目[29] 第三方聘请 - 保荐人在本次保荐业务中无有偿聘请第三方行为[36] - 发行人聘请了和诚创芯、广场律所、英士律师行[37] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[54] 产品与业绩 - 公司主要产品型号达1500余款，2024年度产品销量超60亿颗[65] - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为 - 5338.28万元、5100.89万元、25488.02万元[69] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%、19.88%[70] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为 - 38698.08万元、42879.94万元、40248.36万元、7875.21万元[71] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，金额不超过190,132.00万元[64][129] 财务性投资 - 截至2025年6月30日，可能涉及财务性投资的会计科目账面价值合计201,150.39万元[81] 可转债条款 - 可转换公司债券期限6年，每张面值100元[99][100] - 公司主体和可转债信用等级均为AA+sti，评级展望稳定[102] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[104] - 满足条件时公司有权赎回，持有人有权回售，董事会有权提出转股价格向下修正方案[108][111][113] - 可转债发行结束6个月后可转股，转股期至到期日止[117] 风险提示 - 公司面临集成电路行业周期性波动等多种风险[122] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为87,943.36万元、67,474.91万元、59,135.72万元和63,152.13万元[131] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为9,681.80万元、11,257.88万元、11,588.96万元和11,120.45万元[131]