发行流程 - 2025年3月12日，公司召开董事会审议通过发行可转债相关议案[10] - 2025年4月2日，公司召开股东会审议通过发行可转债相关议案[12] - 2025年9月10日，获证监会同意发行可转债注册申请批复[13] - 2025年10月9日，报送发行方案并启动发行，发出认购邀请书[16] - 2025年10月9 - 14日收到4名新增投资者认购意向[17] - 2025年10月14日9:00 - 12:00，9名投资者参与报价[19] - 2025年10月21日向获配对象发送《缴款通知书》[25] 发行结果 - 最终发行对象6家，不超35名，首年票面利率0.20%[22] - 发行数量150万张，募集资金总额1.5亿元[22] - 青岛盘古等6家公司获配，金额从125万到1.2亿元不等[23] 资金情况 - 截至2025年10月17日，收到认购资金1.5亿元[26] - 截至10月20日，扣除费用后1.4905660378亿元转入专户[26] 合规情况 - 主承销商核查6家认购对象主体资格符合规定[27] - 部分认购对象完成备案，部分无需备案[29][30] - 发行对象承诺无关联方参与，资金来源合法合规[32] - 发行取得必要批准和授权，过程和对象符合规定[33] - 发行涉及法律文件真实、合法、有效[33] 后续事项 - 可转换公司债券挂牌转让需向北交所申请手续[33]