制度建设 - 公司制定内部控制等多项制度加强管理[2][13][15][18] - 明确各层级在内部控制中的职责[3][4][17] 组织架构 - 依据法规章程建立职责分工和组织架构[5] - 明确各分子公司等岗位职责权限并动态授权[6] 风险与应急 - 建立风险评估机制分析风险[9] - 制订重大事项议事规范和应急处理机制[12] 监督与评价 - 内部审计部门监督评价并提交报告[3][18] - 公司定期自查，董事会披露自评报告[18] - 会计师事务所核实评价，有异议董事会说明[18][19]