重大资产重组 - 2019年公司重大资产重组，置出资产作价90325万元，置入山东罗欣99.65476%股权作价753891万元[3][4] - 2019年12月31日山东罗欣99.65476%股权登记过户，置出资产交割[10][14] 股份交易与发行 - 公司控股股东等转让102443530股，交易对价859995356元[5][6] - 发行股份购买资产，发行价格6.17元/股，发行股份价值663566万元，数量1075471621股[7] - 2020年3月25日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请[11] 股本与股份结构 - 截至2019年12月31日，公司收到新增注册资本1075471621元，变更后股本总额1445985238元[10] - 变更后有限售条件股份1197515165元，占比82.82%；无限售条件股份248470073元，占比17.18%[10] - 2022年11月10日业绩承诺补偿股份回购注销完成，公司股份总数由14.589226亿股变更为10.87588486亿股[32] 财务数据 - 2019 - 2021年资产总额分别为721226.54万元、755589.95万元、949725.70万元[15] - 2019 - 2021年负债总额分别为331419.84万元、327544.62万元、469430.17万元[15] - 2019 - 2021年净资产分别为362791.62万元、398434.28万元、446561.54万元[15] - 2022 - 2024年资产总额分别为833277.08万元、538943.85万元、497240.24万元[17] - 2022 - 2024年负债总额分别为497706.77万元、254221.69万元、275693.61万元[17] - 2022 - 2024年净资产分别为322387.73万元、268520.97万元、209409.30万元[17] 业绩与补偿 - 2019 - 2021年置入资产扣非归母净利润分别为56450.69万元、33974.95万元、45312.40万元[15][16][18] - 2019 - 2021年业绩承诺净利润分别不低于55000.00万元、65000.00万元和75000.00万元[19] - 2020年度业绩补偿金额1143376555.53元，折合股份185312264股[29] - 2021年度业绩补偿金额1147754717.59元，折合股份186021850股[29] - 截至2021年12月31日，重大资产重组置入资产评估值减值8.2698064199亿元[30] - 业绩承诺方整体业绩补偿金额22.9113127312亿元，折合应补偿股份数量3.71334114亿股[30] - 公司以1元/年定向回购33名补偿义务人2020年度和2021年度应补偿股份合计3.71334114亿股，回购价格合计66元[32] 募集资金使用 - 前次募集资金总额66.3566亿元，已累计使用66.3566亿元，2020年使用66.3566亿元[36] - 购买山东罗欣99.65476%股权，募集资金投资总额66.3566亿元，实际投资66.3566亿元[36] 项目效益 - 2022 - 2024年实际效益分别为 - 10.493461亿元、 - 5.357602亿元、 - 5.899708亿元，截止日累计实现效益 - 21.750771亿元[38] - 购买股权项目未达预计效益，原因是受宏观经济和国家集采影响销售额下滑，且运营成本增加[38]