青海金瑞矿业发展股份有限公司 内 部 控 制 制 度 （2025 版） | 1.内部控制基本规范 | | --- | | 2.组织架构内部控制制度 . | | 3.发展战略内部控制制度 . | | 4.人力资源内部控制制度 . | | 5.社会责任内部控制制度 - | | 6.企业文化建设与评估内部控制制度 | | 7.资金活动内部控制制度 . | | 8.采购业务内部控制制度 . | | 9.资产管理内部控制制度 . | | 10.销售业务内部控制制度 | | 11.研究与开发内部控制制度 - | | 12.工程项目内部控制制度 | | 13.担保业务内部控制制度 | | 14.业务外包内部控制制度 | | 15.财务报告内部控制制度 | | 16. 全面预算内部控制制度 . | | 17.合同管理内部控制制度 | | 18.内部信息传递控制制度 | | 19.信息系统内部控制制度 | | 20.内部控制评价制度 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，促进公司健康可 持续发展，提高公司 ...