审计报告与检查 - 法务监察中心至少每季度向董事会审计委员会报告一次，每年提交《内部审计报告》[7] - 审计委员会督导法务监察中心至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[8] - 法务监察中心至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计流程与规定 - 内部审计资料保存不少于十年[9] - 拟定年度审计计划，实施前提前三天通知被审计单位（突击性除外）[12] - 被审计单位有异议可七天内向审计委托人提出[12] 制度相关 - 公司在指定网站披露内部控制评价报告等[16] - 制度“以上”含本数，相关未尽事宜按规定执行[18] - 制度由董事会制定、修订，解释权归董事会[18]