募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,770.54万元[3] - 深海承压零部件产品精密制造项目拟投入募集资金28,265.54万元[4] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目拟投入募集资金62,505.00万元[4] 项目投资 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元[4] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元[4] - 油气设备专用零部件募投项目投资总额为30,583.00万元，已投入2,317.46万元[18] - 项目投资预算总额为62,505.00万元[33] 市场数据 - 2024年国际大石油公司平均油气产量同比增长超6%[7] - 2024年国际油企巨头资本开支合计超1,600亿美元，同比增长5.58%[7] - 2024年沙特阿美资本开支达504亿美元，同比增长19.8%[7] - 2024年全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量[12] - 全球深水原油产量有望从2015年的6百万桶/天增至2040年的10百万桶/天[12] - 全球深水天然气年产量有望从2015年的830亿立方米增至2040年的4,610亿立方米[12] - 2024年数据中心总耗电量约为415太瓦时，占全球电力消耗的1.5%左右，过去五年以每年12%的速度增长[27] - 基准情景下，到2030年数据中心电力消耗将增至约945太瓦时，较2024年增长一倍以上，年复合增长率达14.70%[27] - 人工智能应用更广泛且数据中心建设本地限制较少的情景下，到2030年数据中心耗电量将超1,260太瓦时，年复合增长率达20.33%[27] - 全球工业燃气轮机销售量从2020年的38.92GW增长至2024年的58.38GW，预计2025年超70.84GW[29] - 未来10年，全球工业燃气轮机新订单总额将超1370亿美元，大修和维修售后市场产品和服务总额预计超2610亿美元[29] 公司成果 - 截至2025年9月末，公司已取得156项专利（其中国际发明4项、国内发明专利64项）和10项软件著作权，并主持或参与了7项国家标准、5项行业标准和12项团体标准的制定[16] - 公司自2010年起为Baker Hughes供应工业压缩机零部件，自2024年起供应工业燃气轮机零部件；2021年通过三菱重工质量认证成为其合格供应商[30] 项目情况 - 深海承压零部件产品精密制造项目建成后每年可生产约1.8万件油气生产系统专用件[5] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目建成后年产约1万件工业燃气轮机零部件[21] - 项目建设地位于江苏省南京市江北新区迪威尔现有厂区内[34] 项目影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合产业政策和总体发展战略目标[36] - 本次募集资金投资项目实施有利于拓展高端产品品类，提升生产和运营效率，巩固和提高市场地位[36] - 本次发行募集资金到位后，公司货币资金、总资产和净资产将增加，可增强资金实力[37] - 可转换公司债券转股前利息偿付风险小，转股后资产负债率将逐步降低[37] - 募投项目短期内可能使净资产收益率、每股收益下降，但长期将提升营业收入和盈利能力[39]