| 第一章 | 内部控制基础规范 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资金运营内部控制制度 12 | | 第三章 | 采购业务内部控制制度 16 | | 第四章 | 销售业务内部控制制度 19 | | 第五章 | 成本与费用内部控制制度 22 | | 第六章 | 存货内部控制制度 25 | | 第七章 | 固定资产内部控制制度 29 | | 第八章 | 工程项目内部控制制度 33 | | 第九章 | 招标投标内部控制制度 36 | | 第十章 | 筹资内部控制制度 40 | | 第十一章 | 投资内部控制制度 43 | | 第十二章 | 对外担保内部控制制度 46 | | 第十三章 | 子公司内部控制制度 49 | | 第十四章 | 财务报告编制内部控制制度 53 | | 第十五章 | 信息披露 56 | 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 目 录 二○二五年十月 1 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 第一章 内部控制基础规范 第一节 总则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约 ...