业绩数据 - 报告期内科凯电子主营业务收入分别为27236.79万元、30754.49万元和9567.80万元[2] - 2024年公司营业收入16397.41万元，同比下降46.68%，净利润9991.68万元，同比下降40.16%[35][36][38] - 2023年公司营业收入30755.70万元，同比增长12.92%，归母净利润同比增长2.57%[38] - 2024年无刷电机驱动器合计收入4595.86万元占比76.03%，有刷电机驱动器合计收入7159.10万元，占比92.30%[25][29] - 2023年无刷电机驱动器合计收入17382.32万元占比82.25%，有刷电机驱动器合计收入5013.06万元，占比86.15%[25][29] 产品销售情况 - 2024年1 - 8月，无刷电机驱动器收入3703.43万元，占比38.71%；有刷电机驱动器收入4266.98万元，占比44.60%[7] - 2024年1 - 8月，主要客户无刷电机驱动器合计收入3039.95万元，占比82.08%[8] - 2024年型号2产品年收入金额1309.66万元，在手订单金额352.8万元[15] - 2024年有刷电机驱动器主要来自A1单位，收入3924.52万元占比91.97%[19] 订单情况 - 截至2025年6月30日，公司在手订单金额为0.76亿元，备产订单金额为2.73亿元，合计3.50亿元[41] - 截至2025年6月30日，客户C2单位与公司累计已签署型号1产品订单金额678.83万元，客户C1单位型号1产品在手订单金额637.50万元[17] 研发情况 - 2025年6月末处于研发的新型号产品共79款，较2024年末的68款、2023年末的50款、2022年末的18款呈上升趋势[30] - 2025年1 - 6月结项新型号产品6款，2024年18款，2023年25款，2022年3款[33] 客户情况 - 报告期内前五大客户收入占比超过99%，第一大客户中国兵器工业集团收入占比分别为51.66%、47.52%和70.51%[88] - 报告期内新增单体客户数量为42家[105] 成本与费用 - 某型号MOS管2024年单价39.82元/片，2025年降为26.55元/片，2024年下半年订货4万片可节约成本约53万元[197] - 某型号产品经BOM优化设计后材料成本由1077.50元降至819.73元，降幅23.92%[197] - 标的公司2025年一季度招待费较2024年一季度同比下降45%左右[198] - 2024年7 - 12月光伏电费节约22.34万元[198] 毛利率情况 - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为83.60%、78.73%和63.31%，整体高于同行业可比公司，下降幅度也高于可比公司[144] - 2024年无刷电机驱动器销售均价增长率 -31.97%，单位成本增长率54.39%，毛利率变化 -26.14%[175] - 2024年有刷电机驱动器销售均价增长率 -6.02%，单位成本增长率12.30%，毛利率变化 -4.25%[183]