内审职责与架构 - 公司内审部在党委、董事会领导下工作，职责独立[4] - 审计委员会监督评估内审工作，履行多项职责[4] 内审工作流程 - 内审部制定年度计划，经审批后执行[10] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 年度结束后提交内部审计工作报告[6] 内审项目执行 - 控股子公司等须完成内审部下达的内审项目[4] 整改与结果处理 - 被审计对象60日内报送整改结果[12] - 内审部报送结果及整改情况[12] - 移送违规线索并追究责任人责任[14] 不配合处理 - 被审计对象不配合将受处分[16]