并购交易信息 - 公司拟通过全资子公司以1.92亿元现金收购力控科技60%股权[21][28] - 交易对方包括马国华等10名股东，采取差异化定价与分期支付[14][24] - 力控科技100%股权评估值3.24亿元，作价3.2亿元[26] - 马国华12个月内以不低于2400万元增持公司股票[21] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于2000万、2840万、3240万元[46][64][183][184] 财务数据 - 2025年6月30日交易后资产总额34.66亿元，变动率14.34%[34] - 2025年1 - 6月交易后营业收入1.25亿元，变动率118.32%[34] - 2025年1 - 6月交易后归母净利润 - 5572.30万元，变动率 - 21.94%[50] - 2024年度交易后归母净利润1619.60万元，变动率 - 60.93%[50] - 2025年1 - 6月交易后基本每股收益 - 0.63元/股，变动率 - 21.15%[50] - 2024年度交易后基本每股收益0.18元/股，变动率 - 61.70%[50] - 交易后新增商誉16946.65万元，备考商誉30205.41万元[63] - 标的公司2024年度营收21747.61万元，占公司37881.33万元的57.41%[192][193] - 标的公司资产总额26042.50万元，占公司307047.11万元的8.48%[193] - 标的公司资产净额811.19万元，交易金额占公司285404.30万元的6.73%[193] 未来展望 - 并购后构建全生命周期工业软件体系，提升全球竞争力[30] - 推动物理AI技术发展，完善产品自主生态构建[31] - 实现更广泛市场覆盖，发挥协同效应[32] - 加快业务资源整合，提升持续经营能力[51] - 完善治理结构，强化风险管理措施[52] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[53] 技术研发 - 公司物理AI技术突破传统AI痛点，计算缩短至秒级[140] - 物理AI技术在低空经济领域落地，构建三维动态数字资产[141] - 双方技术融合构建物理AI驱动的全生命周期解决方案[113] - 建设生成式物理AI基地进行研究验证[198] 市场与行业 - 2023年中国工业软件市场规模2824亿元，预计2025年突破4000亿元[92] - 外资企业垄断高端市场，国产化率低，需求呈爆发式增长[90][91] - 并购是工业软件发展主要路径，有战略价值[88] 风险提示 - 交易可能因多种事项被暂停、中止或取消[60] - 评估值可能低于预期，商誉存在减值风险[62][63] - 标的公司可能无法实现业绩承诺[65] - 交易后即期回报指标可能被摊薄[66] - 整合效果存在不确定性[67] - 标的公司面临核心人才流失风险[76]