制度分类 - 公司规章制度分基本和运营管理制度两类[6] - 基本管理制度按应用层级分三类[6] - 战略管理类制度含四类[8] - 运营管理制度分运营类制度和体系类文件[11] 制度流程 - 各部门年末清理盘点制度，编清单并报年度计划[17] - 审计风控部审查计划，编制汇总表报审批后发布[19] - 部门调整计划需报分管领导审批并备案[19] - 行政管理部负责制度文号编辑、发布和废止存档[19] 制度起草与审批 - 起草制度应概念清楚、用语准确等[20] - 涉劳动者利益制度需协商确定[20] - 基本和运营管理制度按程序审核审批[22] - 运营管理制度审批前需法务审核[22] - 修订制度需提交对照表[22] 制度废止与修改 - 特定情形需评估修订或废止制度[22] - 废止制度可按流程审批后废止[23][24] - 部分制度修改可走简易流程[24] 制度培训与执行 - 当年印发制度原则上当年完成培训[26] - 主要制度纳入新员工培训，部门常态化宣贯[26] - 制度制定部门加强执行跟踪和监督[26]